ЗатвердженоНаказ Міністерствафінансів України26.08.2014 № 836ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документбюджетно-фінансового управління виконавчого комітету Полтавської міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)наказ бюджетно-фінансового управління виконавчого комітету Полтавської міської ради(найменування місцевого фінансового органу)23.10.2018 р. № 79 ПАСПОРТбюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 1. 3700000 Бюджетно-фінансове управління виконавчого комітету Полтавської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 3710000 Бюджетно-фінансове управління виконавчого комітету Полтавської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7 148,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7 119,2 тис. гривень та спеціального фонду – 29,0 тис. гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України;Бюджетний кодекс України;України «Про місцеве самоврядування в Україні»;наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами);рішення тринадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами);положення про бюджетно-фінансове управління виконавчого комітету Полтавської міської ради;інші нормативно-правові акти. 6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів у м.Полтава.7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми№ з/пКПКВК КФКВКНазва підпрограми8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн) № з/пКПКВККФКВКПідпрограма/завдання бюджетної програми 2ЗагальнийфондСпеціальний фондРазом1234567Завдання137101600111Здійснення виконавчим органом - бюджетно-фінансовим управлінням виконавчого комітету Полтавської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів7 119,229,07 148,2Усього7 119,229,07 148,29. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми(тис. грн) Назва регіональної цільової програми та підпрограмиКПКВКЗагальнийфондСпеціальний фондРазом12345Регіональна цільова програма 1Підпрограма 1Підпрограма 2…Усього10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань№з/пКПКВКНазва показникаОдиниця виміруДжерело інформаціїЗначення показника123456Завдання3710160Здійснення виконавчим органом - бюджетно-фінансовим управлінням виконавчого комітету Полтавської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів1затрат-кількість штатних одиницьОд.Штатний розпис272продукту-кількість отриманих листів, запитів на інформацію, заяв, скаргОд.Журнали реєстрації: - вхідних документів;- контрольних листів;- пропозицій, заяв і скарг громадян; - запитів на інформацію фізичних, юридичних осіб та об'єднань без статусу юридичної особи3 300-кількість підготовлених довідок про зміну до помісячного та річного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів, фінансових та юридичних зобов'язань, платіжних дорученьОд.Аналітично-інформаційна система «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»; Програмний комплекс «Фіндокументи»;Журнал реєстрації платіжних доручень4 080-кількість підготовлених нормативно-правових актівОд.Журнал реєстрації вхідних документів (рішень, розпоряджень виконавчого комітету Полтавської міської ради)203ефективності-витрати на утримання однієї штатної одиниціТис. грн.Розрахунок264,7-кількість виконаних листів, запитів на інформацію, заяв, скарг на одного працівникаОд.Розрахунок122-кількість підготовлених довідок про зміну до помісячного та річного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів, фінансових та юридичних зобов'язань, платіжних доручень на одного працівникаОд.Розрахунок151-кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівникаОд.Розрахунок0,74якості-відсоток вчасно виконаних листів, запитів на інформацію, заяв, скарг%х10011. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2(тис. грн)КодНайменування джерел надходженьКПКВККасові видатки станом на 01 січня звітного періодуПлан видатків звітного періодуПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3Пояснення, що характеризують джерела фінансуваннязагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом12345678910111213Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Надходження із бюджетуІнші джерела фінансування (за видами)ххх…Інвестиційний проект 2…Усього_________1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.Перший заступник начальника управління, начальник відділу планування доходів бюджету та економічного аналізу __________ Т.С.Кустолян (підпис) (ініціали та прізвище)ПОГОДЖЕНО:Начальник управління __________ Т.М.Чумак (підпис) (ініціали та прізвище) PAGE PAGE ЗАТВЕРДЖЕНОgeorginaТетяна Анатоліївна Плаксій22018-05-29T11:10:00Z2018-10-23T07:47:00Z2018-10-23T07:47:00ZNormal0543242465Microsoft Office Word02013falseНазвание1ЗАТВЕРДЖЕНОBFUfalse6776falsefalse14.0000